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凯尔达拟科创板IPO:供应商较为单一 政府补助连
时间: 2021-09-11

  本网财经9月8日讯据证监会发布消息,近日按法定程序同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“凯尔达”)科创板首次公开发行股票注册,保荐机构为申万宏源证券。本次拟公开发行股票不超过19,603,653股,占发行后总股本的比例不低于25%,全部为发行新股。募集资金31,702.58万元。

  杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司于2009年3月17日成立,实际控制人王仕凯、王国栋、王金、王三友。公司是一家以工业机器人技术及工业焊接技术为技术支撑,为客户提供焊接机器人及工业焊接设备的高新技术企业。王仕凯、王国栋、王三友、王金分别直接持有凯尔达集团14.99%、13.81%、14.48%、13.55%的股权,通过凯尔达集团间接控制凯尔达45.87%的股权。公司控股股东为凯尔达集团,直接持有公司2697.71万股股份,持股比例为45.8709%。

  2016年2月22日,凯尔达在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌,股票代码835780;自2017年12月15日起,公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌(新三板)。

  招股书显示,凯尔达在报告期内业绩增势明显,实现营业收入分别为3.98亿元、4.09亿元、5.94亿元,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为2117.30万元、2426.21万元、6192.24万元;公司2021年1-6月实现营业收入34,008.77万元,较上年同期增长38.13%,收入增长较快。2021年1-6月实现净利润3,723.68万元,较上年同期增长59.08%;2021年1-6月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,577.03万元。

  报告期内,公司焊接机器人业务收入占主营业务收入的比例分别为40.89%、43.89%以及61.47%

  招股书披露,报告期内公司焊接机器人产品所用机器人整机主要为外购且供应商较为单一的风险,公司焊接机器人由机器人整机及机器人专用焊接设备构成,二者对于焊接机器人的性能均非常重要。其中,机器人整机成本占公司焊接机器人成本的比例约88%,机器人整机成本对公司焊接机器人成本的影响较大。

  报告期内,公司焊接机器人所用机器人整机主要向安川集团采购。报告期内,公司对外销售的焊接机器人中使用外购机器人整机的比例分别为100%、100%以及97.21%,而公司向安川集团采购的机器人整机占公司外购机器人整机的采购比例分别为100%、100%、98.97%。

  招股书显示,安川集团通过安川电机(中国)持有公司18.34%的股份,为凯尔达第二大股东。报告期内,公司主要向安川集团采购机器人整机,同时向安川集团销售机器人专用焊接设备。

  报告期内,公司向安川集团关联采购金额分别为12,593.04万元、15,071.16万元和28,572.59万元,占同期原材料采购总额的比例分别为45.32%、50.52%和58.36%,占比较高且安川集团目前是发行人外购机器人整机的主要供应商;公司向安川集团的销售金额分别为885.51万元、865.02万元及1,835.67万元,占营业收入的比例分别为2.23%、2.11%及3.09%

  公司主要产品为工业焊接设备(即半自动、全手动焊接设备)及焊接机器人(含机器人专用焊接设备)。报告期内,公司工业焊接设备收入分别为19,187.31万元、18,872.48万元以及20,383.57万元,营业收入基本保持稳定,占公司主营业务收入的比例分别为55.11%、52.21%以及35.98%,占比呈现下降趋势,但仍然较高。工业焊接设备业务为公司重要业务板块之一。

  公司控股股东凯尔达集团曾因资金周转需要,向子公司凯尔达电焊机拆借资金,于报告期期初形成拆借资金余额6,944.26万元,但报告期内不存在资金拆借发生额。上述资金拆借款发生于凯尔达收购凯尔达电焊机100%股权之前,于凯尔达电焊机纳入合并报表前偿还完毕本金及利息。

  2019年6月20日,2018年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》,决定以公司2018年12月31日的总股本58,810,958股为基数向全体股东分配现金股利1,200.00万元,剩余未分配利润结转下年。2019年7月15日,上述股利发放完毕。2019年度及2020年度未进行股利分配。

  目前,我国工业机器人主要应用于汽车制造业及电气电子设备制造业,上述两个行业的机器人使用量占工业机器人整体使用量的三分之二左右。而金属加工制造业等其他通用工业的自动化程度仍然较低,随着其他通用工业自动化升级改造的推进,其他通用工业的工业机器人未来应用空间巨大。


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